第一篇：公司管理的规章制度
为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。
第一条 电视监控室必需昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，仔细履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。
其次条 监控人员必需具有高度的工作责任心，仔细负责安全监控任务，准时把握各种监控信息，对监控过程中发觉的状况准时进行处理和上报。
第三条 监控人员每天对监控录像进行查看，发觉有特别现象或员工乱收费现象，准时保存录像片段，并作好标记，以备查用。
第四条 值班人员必需严格根据规定时间上下班，不准随便离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。
第五条 监控人员须爱惜和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。
第六条 无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询状况和及观访者参观，必需经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。
第七条 不准在监控室谈天、会友、玩耍，不准随便摆布机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发觉，按公司规章制度严峻处分。
第八条 公司领导定期到监控室查询状况，值班人员应准时汇报监控状况。
第九条 保持监控室设备的'清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常运作。
第十条 监控设备系统发生故障时，应准时联系修理人员进行修理，并做好登记。
第十一条 监控人员必需保守公司监控隐秘，不得在监控室以外的场所谈论有关监控录像的内容。
第十二条 未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。
第十三条 本制度自颁发之日起执行。
第二篇：公司管理的规章制度
1、目的
为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。
2、适用范围
适用于开发公司仓库的管理。
3、定义
3.1、贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。
3.2、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。
4.职责
4.1、仓库管理员负责入库物资收发存工作。
4.2、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。
4.3、仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。
5、入库物资的管理
5.1、入库管理规定
5.1.1、购买物品入库时,仓库管理员必须凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具《物资进仓单》,由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资,需由专业人员验收签名方可办理入库手续。
5.1.2、各部门将尚可使用的'物资寄存于仓库,必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表1
5.2、贮存保管
5.2.1、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。
5.2.2、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架。
5.2.3、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注'物品'标识,提供必要的环境条件和防火措施。
5.2.4、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。
5.2.5、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处理。《物资盘点表》见附表6。
5.2.6、对于变质、失效或报废的物品,按第7条款规定进行物资报废处理。
5.2.7、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7。
5.3、出库管理
5.3.1、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采用先进先出法。
5.3.2、领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字,并凭领料联冲销账务。
5.3.3、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部,采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的,仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时,仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样,收货人签收后冲销账务。
5.3.4、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续,其他部门及个人不予办理领用。
5.3.5、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2。
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bsp;5.3.6、对非有机分解的消耗类物品,(例如:枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用,领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。
6、非入库物品的管理
6.1、对工程材料、绿化苗木等非入库物资,仓库管理员有权对物品送达数量进行核查,但不参与实物的管理与接收工作。该类物资按照公司工程类物资管理制度执行。
6.2、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责,其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,第二联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据,由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员按照7、1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8。
7、物资报废规定
7.1、拆迁旧物资及大型物资报废程序。
拆迁的旧物资,主办部门将可重复使用的物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请,并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名-->通知仓库及相关技术部门到现场复核签名-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3。
7.2、除第7.1点规定之外的物资报废程序。
确定需报废的物资由使用部门填写《报废物资登记表》经部门负责人签名后搬到仓库仓库定期汇总《报废物资登记表》提出报废申请-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员报废处理。
7.3、经审批确认尚可使用的的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。
8、呆滞物资的管理.
8.1、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。
8.2、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4。
8.3、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员将会同采购部向行政部报送,由行政部进行处理。
9、其它规定
9.1、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给予处罚。
9.2、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5。
9.3、仓库均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁牢固完好,发现不安全因素要及时整改,库房应配备足够的消防器材设备,::其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。
9.4、离开仓库应随手关闭照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。
10、相关记录
10.1、《寄存物资明细表》
10.2、《物品借用登记表》
10.3、《报废物资登记表》
10.4、《呆滞物资月度统计表》
10.5、《违反仓库管理制度事项统计表》
10.6、《物资盘点表》
10.7、《物资进销存月度报表》
10.8、《苗木进/出场单》
10.9、《物资领用单》
10.10、《物资进仓单》
第三篇：公司管理的规章制度
总则
为了增强员工积极参与意识,发挥员工的潜能,提高企业的工作效率,以适应于国际竞争的趋势,特制定本标准。
范围
员工参与管理的范围包括公司的一切事务。但当涉及主管威信或对参与员工的地位不利时,通常不宜由员工参与。
管理方式
员工参与管理可采用座谈会、研讨会、专门会议等形式。员工有权利发表意见,有权利以各种方式参与管理。
奖惩
员工参与管理提出有创意的意见或建议,公司对其进行适当的奖励。
员工参与管理计划的修订
员工参与管理的计划,应随形势的不断变化而变化,避免死板而不合时宜。
管理人员与员工的会谈
会谈必须由各个部门管理人员主持,必要时要邀请有关专家、学者参加。要鼓励员工提出意见建议。会谈每周举行一次,主要用客观的衡量工作成果,并选用最合适的'工作方法。
辅导工作
每次会谈快结束时,必须由会的专家、学者对参与管理的员工给予个别的指导和考评。
效果测评
在实施上举措之后,人力资源部必须对其参与效果进行综合测评,并对表现有意者给予奖励,从而激励全体员工更加努力参与管理。
第四篇：公司管理的规章制度
第一章总则
1、目的:为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的浪费、超标领用及调任无交接等现象,特制定本制度。
2、适用范围:我公司员工所使用的办公家具、操作工具、办公用具、资讯工具的领用、退库、交接、报废等事项的管理。
第二章工具发放标准及使用期限
1、办公家具、办公用具发放标准,办公用具最低使用期限由行政部制定与调整;
2、资讯工具由总经办负责制定与调整发放标准;
3、操作工具的领用标准与最低使用期限由技术部统一制定与调整;
第三章工具卡的使用及管理制度
1、工具卡(附表1)中设不同登记页:办公家具、办公用具、操作工具、资讯工具。领用各类工具时在相应登记页上登记。
2、工具卡由各部门内勤保管,领用人领用工具时,到内勤处取卡,与领料单一起送行政仓库或业务仓库领用。仓库发料人员应在相应登记页填写领用工具的名称、型号、数量并让领用人签字后返还内勤处。
3、工具的保管应该责任到人。部门应专设一卡,登记公用工具,并确定工具保管责任人。各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作,并对工具的限期内损坏、遗失等负责。
4、行政及业务仓库应专设工具帐目,对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计,以便和部门之间核对。
5、劳保用品的登记纳入“工具卡”,其它管理参照“劳保用品管理制度”。
第四章工具的领用、更换及退还
1、工具领用条件:
a、操作工具首次领用,必须是在领用标准范围内;换领必须以旧换新。
b、办公用具首次领用,必须报计划申请;换领必须以旧换新。
c、资讯工具首次领用,必须有部门报告并经总经办批准,资讯据之调整标准。
d、办公家具由行政统一配置,如需增加,必须具报告经部门经理与行政部批准。
2、工具领用程序:
a、工具为首次领用时,领用部门填写“领料单”,注明用途和保管责任人,交部门负责人签准后,由工具保管人到部门内勤处取“工具卡”,一并交仓库人员领料。仓库人员填写工具卡并由领用人签名后交内勤。
b、以旧换新领料时,使用部门应填写“领料单”,取“工具卡”及原旧工具到仓库换领。仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认,同时登记新工具并由领用人签字确认,方可发料。
第五篇：公司管理的规章制度
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展、推动公司资源的优化组合，以提升经济效益为经营目标，以社会责任为担当，依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度，各部门严格执行并遵守。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
为其会计账务处理基础。
第三条财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部或专职部门定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要环节，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。
公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。
财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。
财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。
凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
流动资产管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。
长期资产管理
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。
在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收帐款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。
借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专项支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。
第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。
公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入账手续。
公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的。
第二十七条固定资产要做到有账、有卡，账实相符。
财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。
第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：
1、房屋、建筑物，为20年；
2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；
3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为4年；
4、飞机、火车、轮船以外的运输工具，为8年；
5、电子设备，为4年。
第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。
当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的'固定资产，当月照提折旧。
残值率一般确定在原值的3 %以内。
第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，明确责任。
并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，按总经理审批后，进行账务处理。
第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。
无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。
第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。
开办费自营业之日起，分期摊入成本。
分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
收入管理
第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。
营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外或作其他处理。
成本费用管理
第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
成本费用是管理公司经济效益的重要内容。
控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用/管理费用/销售费用、其他营业支出等。
（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
（四）摊销费：指递延资产、其他资产等的摊销费用，分摊期不短于5年。
（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏账准备金。
投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏账准备金按年末应收账款余额的1%提取。
视公司具体情况而定。
（六）管理费用包括：差旅费、招待费、水电费、通讯费、税金、工资等其他费用。
第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。
第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
利润分配管理
第四十条公司营业利润=营业收入— 营业税金及附加—营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入— 营业外支出等（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（二）弥补公司以前年度亏损；（三）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金已达注册资本的50%时不再提取。
（四）提取公积金、公益金按税后利润的5%计提，主要用于公司的职工集体福利支出。
（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
报告与分析
第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。
年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条年末还应报送财务情况说明书。
财务情况说明书主要内容包括：
（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。
第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
会计电算化
第四十六条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。
会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。
操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。
第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。
操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。
操作人员对使用的硬件设备的安全负责。
下班时，应关闭设备的电源。
设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。
第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。
每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。
保持手工账与微机账一致。
第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。
电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
第六篇：公司管理的规章制度
一、不良品控制原则:
1.当检验中发现不良品后,工程部应以检验报告单通知各相关部门;
2.一旦发现不良品,各相关部门要及时做好标识;
3.做好不良品的记录,确定不良品的范围,如:生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等;
4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价,并提出处理意见,以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收,相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理;
5.应将不良品与合格品隔离存放,防止在处理前的误用;
6.根据处理意见,各相关部门对不良品进行处理,检验员监督实施。
二、包装材料不良品的控制:
1.包装材料仓接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;
2.采购责任人接到不良品通知单后,负责通知供方,退换或索赔;
3.检验室对不良品情况进行统计,作为评审供方依据之一;
4.不良品严禁进入生产。
三、不合格原料的控制:
1.原料仓接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;
2.采购责任人接到不良品通知单后,负责通知供方,退换或索赔;
3.工程部对不良品情况进行统计,作为评审供方依据之一;
4.不良品严禁进入生产;
5.对于可以让步接收的,生产部要按检验处理意见对原料进行处理。
四、半成品不良品的控制:
1.生产部接到不良品通知单后,要对不良品进行隔离放置,并做好标识;
2.生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理,返工或报废;
3.对于不能返工的不良品严禁包装出公司,返工后还要对其质量进行检验,合格才能包装。
五、成品不良品的控制:
1.生产部接到不良品通知单后,按处理意见对可以返工的进行处理,对不能返工的作报废处理,并要查找原因,责任人;
2.返工后的成品必须重新检验;
3.不良品不准进入仓库,不准出厂。
第七篇：公司管理的规章制度
1.为了保障公司员工在工作过程中的安全与健康,不断改善员工的劳动条件,预防各类伤害事故的发生,根据国家、省、市有关规定结合公司实际情况,制定本制度。
2.公司各部门在经营管理活动中,要认真执行'安全第一,预防为主'的安全方针,全体员工必须牢固树立'隐患重于明火,责任重于泰山'的思想观念,为业主创造安全、舒适的生活环境,为员工创造安全健康的工作环境。
3.各级管理人员在工作中,要认真贯彻执行国家、省、市有关安全法律、法令、法规。
4.建立安全组织机构,健全各级安全管理责任制,做到责任明确,制度落实。
5.编制安全工作年度计划,将安全与工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比,把安全管理落到实处。
6.在工作过程中必须执行安全管理方针和操作规程,当工作与安全发生矛盾时,工作应服从安全,作业人员对违背安全管理方针的指挥和部署有权拒绝执行,并且及时向上级报告。
7.全体员工要支持安全管理人员工作,使之正确行使安全监督、管理职责。
8.安全检查
(1)安全检查内容:查思想、查管理、查隐患、查整改。
(2)安全检查重点:工作条件、生产设备、作业规范管理、安全卫生设施、工作人员的行为。
(3)安全检查发现的不安全因素、不安全隐患应要及时整改,对重大隐患应制定可靠安全措施,限期解决。
9.员工在工作中应执行安全卫生规定,正确使用保护用品、用具,遵守劳动纪律,遵章指挥、遵章作业。
10.制定年度安全卫生教育技术培训计划,要适时、宜人、内容合理,方式多样;组织实施力求严密、严谨、讲求实效。
(1)安全知识教育:经过教育使员工了解劳动过程中潜在的危险因素,并熟练掌握其防范措施。
(2)安全技术培训:经过培训使员工掌握安全劳动技能,减少操作中的'失误。
(3)安全意识教育:经过教育使员工在工作中自觉实施安全作业。
11.根据季节变化出现的作业环境、作业条件变化进行安全教育,增强安全观念,控制人的不安全行为。
12.特殊工种作业人员、安全管理工作人员必须经过有关部门进行安全技术培训,经过考试取得合格证方可上岗作业、工作。
13.管辖区内建筑物必须坚固,如有损坏或危险征兆,应及时修理或采取有效措施。
14.电器设备
(1)电器设备和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体要设置安全屏护设施及明显警告标志。
(2)电器设备金属外壳必须根据技术条件,采取保护性接地或接零措施。
(3)在低压电器、线路带电作业时,应设专人监护,使用绝缘手柄工具和绝缘劳动保护用品。
(4)使用手持电动工具,必须要有触电保护器。
(5)在潮湿环境下使用行灯变压器,电压不得超过36伏特。在金属容器内使用行灯变压器,电压不能超过12伏特。
(6)设备和线路要符合规格,并要定期检修。
15.进入检查井、地沟作业前,要确认检查井、地沟内是否有精神,服从组织及领导的工作分配。
(12)认真完成楼长交办的其他工作任务。
2.工作流程:
具体时间工作概述详细内容
18:00--18:05上岗准备签到换工作服。
18:05--21:50分四次检查巡视全面检查各办公室门窗,公共区城门窗有、无提供一流的服务水准,管理处将对内部员工之违规行为作出处罚处理,严重者将送交有关司法部门处理,籍此,使管理处全体员工能精诚团结发挥各自潜能及积极性,共同促进管理处服务水平。
一、处罚条例
(一)有以下行为者,作口头警告处理
1.不严格遵守轮值时间上下班,无故迟到或早退,遇有特殊情况不请假并未获主任同意;
2.当值时,不穿着公司规定的制服及配带有效之证件,不保持制服整齐、清洁、仪容洁净及精神饱满;
3.无论对待同事、访客、业主或租户,均不以礼相待或不保持良好关系;
4.未经批准,使用公司电话作私人用途;
5.在工作场所内有不雅行为或动作,在公共场所大声噪吵的;
6.工作时间内干私活或未经批准私自接待亲友;
7.清洁工人员穿着拖鞋、高跟鞋或佩带金银饰物上班的;
8.拉群结派造成同事之间不团结。
(二)有以下行为者,作书面警告处理
1.工作态度不认真,在当值时间听收录机、阅读报章杂志、聚众喧哗、追逐嬉戏、吃零食或抽烟等;
2.要求(或替)别人打钟咭;
3.在上班时间睡觉、闲逛或擅离工作岗位;
4.使用客户专用的设备或物品;
5.对同事或客户作出侮辱性言语或行为;
6.遗失业主门匙或泄露客户资料(否则需同时承担因此而造成的一切后果);
7.故意拖延工作进度或对工作内容有所隐瞒,接到业主投诉不迅速处理;
8.上门作业时,粗暴敲门并对业主(住户)造成影响或严重投诉,急促按门铃并于业主开门后不表明身份不说明来意,未经业主(住户)允许擅自走进室内的;
9.上门作业时,随意使用室内物品、抽烟、随地吐痰或乱丢垃圾、不爱护业主家中的物品、不尊重业主生活习惯而随意践踏室内地板的(同时,还需承担因此而造成业主的损失);
10.上门作业时,未经许可使用业主家的物品,或在业主家中吸烟、喝茶、看电视、看报纸、随地吐痰、乱丢垃圾。非工作需要,开空调;
11.不服从上级的指导及执行指定的工作;
(三)有以下行为者,作即时解雇处理
1.向业主索取金钱或勒索他人财物;
2.恐吓、威胁或危害他人安危;
3.在当值时间内私下为业主提供职责范围外的服务;
4.以权谋私,工程及维修部门工作人员按工程单要求及范围上门服务,在维修作业期间收取业主(住户)钱财或另加有偿服务;
5.假借公司名义或利用职权向外作有损公司声誉或利益之行为;
6.利用职务之便,私下为客户提供物业租售及其它中介服务并收取中介费用;
7.在公司范围内有不道德的行为或交易;
8.偷取公司、业主(住户)或同事的财物,经查实的(情节严重者送公安机关处理);
9.在本公司范围内打斗、酗酒、聚赌、服食毒品或危害他人身心健康;
10.向外界泄露有利公司竞争及机密的情况或资料;
11.擅自标贴或涂改本部门或公司各类通告或指示,存心毁坏本部门或公司的财物;
12.不遵守并不执行公司所发出的一切通告及事项;
(四)处理方式
1.违反三次口头警告行为者,作一次书面警告处理;
2.违反三次书面警告行为者,作解雇处理。
(五)程序解释:参照公司《员工手册》程序
二、安全管理制度
(一)行政安全管理条例
1、安全工作包括上班的交通安全,办公地点的防火、防盗工作;
2、员工上下班如自驾机动车,必须严格遵守交通规则;
3、每班负责人在下班时要亲自检查,并保证办公室所有电器的开关已切断;
4、每班负责人在下班时要亲自检查并保证办公室的门窗已锁好;
5、业主档案资料由专人负责保管,除本部门主任(或以上人员)批准外,一律不许借阅。
(二)施工、作业安全管理条例
1、在清洗外墙、玻璃窗等高空工作中,必须有领班或以上人员在场指导,并遵守有关高空作业安全制度(例如:系扣安全带等);
2、在清理碎玻璃时,清朝人员一定要戴手套及不能着凉鞋;
3、室外清洁人员在室外工作时,必须注意路面行车情况,尤其拐弯及路口位置;
4、室内管家人员在与业主移交门匙时,必须做好签收记录及相关的核实工作。下班前,必须检查空置单位的防火及门窗、水电掣安全情况;
第八篇：公司管理的规章制度
根据公司20xx年度停产检修工作计划,公司将于3月份对1#水泥磨等设备进行检修。为确保本次设备检修工作圆满完成,公司特重申以下安全规定:
一、安全规定
1、检修开工前,由南京江南水泥有限公司对参与检修员工进行安全教育,并将安全教育落实情况经本人签字后方可进入现场参与检修。
2、检修期间应严格遵守南京江南水泥有限公司各项《安全管理制度》及本暂行规定,认真执行操作牌制度。转磨人员转动磨机前必须确保磨内人员撤出,磨体下方严禁站人,以免发生安全事故。
3 、进入检修现场人员必须严格执行南京江南水泥有限公司各项安全规章制度和本次检修安全管理暂行规定。进入检修现场人员必须戴好安全帽和口罩,穿好安全防护鞋,2m以上的独立高空作业必须系好安全带。
4、作业现场吊装、起重作业时,必须严格执行《起重作业安全规程》。起吊大件设备时必须确保周围工作人员安全和考虑起重设备的承受能力;
5、检修工作中禁止交叉作业,无关人员禁止进入检修区域。
6、对检修设备上的电器设备,应采取可靠的断电、验电措施,确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌;作业现场用电线路、用电设施的安装、拆除应遵守南京江南水泥有限公司用电规范和电工安全操作规程,必须严格服从甲方电工的指导,严禁违章作业发生;
7、检修期间,外包单位应指定现场安全负责人并对现场情况进行安全检查、监督、跟踪。
8、特种作业人员,外包单位应提供有效资质证原件及复印件,严禁无证作业。检修工作中严禁交叉作业。
9、外包单位必须接受南京江南水泥有限公司安全负责人的.检查监督,对施工中查出的不安全问题,必须无条件整改。否则我公司有权做出处罚,责令停业整顿直至终止工程承包合同。
二、安全考核
1、对外包单位发生的安全事故按双方签订的安全合同执行。
2、凡发生习惯性违章者,按公司有关规定进行处罚,同时对责任单位进行通报并经济处罚。
水泥有限公司
二0xx年三月十日
第九篇：公司管理的规章制度
一、例会管理制度
为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：
每周经理例会管理办法
第一条 部门领导干部例会定于每周一举行一次，由总经理主持，执行董事、经理、各部门领班级人员参加。
第二条 会议主要内容为：
a、 总经理传达公司有关文件以及会所总经理办公室会议的精神。
b、 各部门领班汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。 c。 由总经理对本周各部门的.工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。
d、其它需要解决的问题。
第三条 例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第四条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
每日例会管理办法
第一条 部门例会每日上午19：30准时召开。
第二条 例会每日1次。
第三条 部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。
第四条 部门例会内容及程序
a、检查考勤及在岗情况。
b、检查仪容仪表及工作精神状态。
c、检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况：如菜单，酒单，主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。
d、总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。 e。布置当日工作。
（1）客情报告及分析。
（2）人员分工和应急调整。
（3）注意事项及工作重点。
二、考勤管理制度
第一条 考勤记录
1、各部门实行点名加指纹双重考勤，月底由经理将考勤表交到财务部，负责做考勤的人不得徇私舞弊。
2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
第二条 考勤类别
1、迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。
2、早退：凡未向领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。
3、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。
休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 （5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 （6）不请假离岗者，按实际天数计算。 （7）旷工采取3倍罚款办法。
4事假
员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限：
（1）员工在8：00—17：00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。
（2）请假2天以内由经理批准。
（3）请假3天（含3天）以上由经理签字报总经理审批。 （4）管理人员请假需报请总经理批准。
第十篇：公司管理的规章制度
一、凡拟成立婚姻介绍机构的，一律由具有法人资格的单位申请，将填好的"江苏省婚姻介绍机构申请登记审批表"及验资证明报所在县(市)、区民政部门审查同意后，逐级上报省民政厅审批，经批准后凭"江苏省婚姻介绍经营许可证"到当地工商行政管理部门登记注册，方可经营。
二、本着提高质量，控制数量的原则，每个县(市)、区原则上只办一个婚姻介绍所，省辖市可办1-2个，为辖区内群众服务，介绍所不得设立分支机构。各县(市)、区民政部门应会同公安、工商部门对辖区范围内的无证婚姻介绍所进行取缔。
三、各婚姻介绍所的收费标准须经当地物价部门审核批准，要公开服务项目，向征婚者出具正规发票，建立健全财务管理制度。
四、婚姻介绍所更换办公地点及法人代表须报县、市两级民政部门批准，并报省民政厅备案。凡经批准的介绍所应自批准之日起3个月内开业;经营满3年的应重新更换许可证，否则取消经营资格。婚姻介绍许可证不得转让。
五、不得利用报刊、杂志、广播、电视等新闻媒体作虚假言行。禁止搞虚假相亲、严禁办理涉外、涉港、澳、台婚姻介绍，严禁借婚姻介绍名义骗妇女。
六、征婚者必须无配偶，申请时应出具本人户口和身份证，如实填报自己的'工作单位、家庭地址和经济状况等。介绍所对征婚者的情况必须认真审查，对材料档案妥善保管，做到安全、保密。加强防范意识，严防有人利用征婚搞违法活动。
七、对不按婚姻介绍所管理规定办事、年度检查不合格的介绍所，民政部门可限期整改、处罚直至撤销。其中情节严重造成不良后果的可依法追究当事人的刑事责任。
八、婚姻介绍所应认真学习、积极宣传婚姻法律法规，提高服务水平，把社会效益放在第一位。要把婚姻介绍所办成社会主义精神文明的窗口。
婚姻介绍管理办法
第一条 为了加强婚姻介绍管理，规范婚姻介绍服务行为，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国婚姻法》及有关法律、法规之规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条 凡在本市行政区域内从事婚姻介绍服务的组织及其从业人员和征婚当事人，均应遵守本办法。
第三条 在本市行政区域内从事有偿婚姻介绍服务，应当成立婚姻介绍机构。
在本市行政区域内从事无偿公益性婚姻介绍服务活动，应当事先向婚姻介绍行政主管部门备案。
第四条 婚姻介绍服务和征婚、应征，应当坚持自愿、诚实、信用、守约的原则。婚姻介绍服务，应当充分尊重征婚当事人的意志。
第五条 市人民政府民政部门是全市婚姻介绍机构及婚姻介绍服务活动的行政主管部门。县、区人民政府民政部门负责本辖区内婚姻介绍机构及婚姻介绍服务活动的日常管理工作。
第六条 市民政部门对婚姻介绍机构的设置，应当进行合理规划、科学指导、总量控制。
民政部门在对婚姻介绍机构及婚姻介绍服务活动的管理中，应当严格履行法定职责，坚持依法管理，加强监督检查，及时纠正和查处违法行为。
民政部门应当对婚姻介绍机构从业人员进行业务培训。
民政部门应当认真受理婚姻介绍机构和征婚当事人的有关投诉，维护其合法权益，并为婚姻介绍机构及公益性婚姻介绍服务活动提供必要的服务。
第七条 成立婚姻介绍机构，应当具备下列条件：
(一)有固定的服务场所和相应的办公设施;
(二)有三名以上经民政部门业务培训的从业人员;
(三)从业人员品行良好、作风正派，熟悉有关法律、法规、规章和政策规定;
(四)有完善的机构章程和健全的内部管理制度;
(五)符合其他法定条件。
第八条 成立婚姻介绍机构，应当向民政部门提出书面申请，并提交下列证件和材料：
(一)工商行政管理部门核准的机构名称;
(二)从业人员花名册及有效身份证件;
(三)主要负责人户籍所在地街道办事处或乡、镇人民政府的介绍信;
(四)服务场所的产权证明或租赁合同;
(五)机构章程草案和有关内部管理制度。
第九条 成立婚姻介绍机构，应当先报县、区民政部门审核。县、区民政部门应当自接到申请之日起五日内提出审核意见，对符合条件的报市民政部门审批;对不符合条件的，向申请人作出书面答复并说明理由。
市民政部门应当自接到县、区民政部门的审核意见之日起十日内作出决定，对符合条件的予以批准并发给相应证明;对不符合条件的不予批准并书面答复，说明理由。取得市民政部门核发的婚姻介绍机构批准证明的，按国家规定到工商等相关部门办理注册登记等有关手续。
第十条 婚姻介绍机构变更名称、住所和主要负责人等主要登记事项，或者分立、合并以及停办的，应当先报民政部门审核同意后按国家有关规定到工商等相关部门办理有关手续。
第十一条 婚姻介绍机构应当遵守下列规定：
(一)禁止为未达到法定婚龄者或有配偶者进行婚姻介绍;
(二)禁止从事涉外和港、澳、台同胞及华侨的婚姻介绍服务活动;
(三)不得为无有效证件或证件不全的征婚人和应征人进行婚姻介绍;
(四)不得同时为两个以上征婚人或应征人介绍同一个应征人或征婚人。
第十二条 婚姻介绍机构进行婚姻介绍服务，应当遵守下列规定：
(一)对要求提供婚姻介绍服务的征婚当事人进行登记并办理登记手续，登记手续必须由征婚当事人本人办理;
(二)婚姻介绍登记服务期限为一年，从办理征婚登记手续之日算起;
(三)在婚姻介绍登记服务期限内，按照征婚当事人的合理要求提供认真、良好服务，不得只收费不服务或者敷衍推诿;
(四)为征婚当事人保守秘密，不得向非婚姻介绍服务对象泄漏征婚当事人的登记事项或向其他征婚当事人告知征婚当事人明确表示不能告知的有关事项;
(五)对在婚姻介绍登记服务期限内未介绍成功的，服务期满后撤销登记，退还征婚当事人的所有资料和有关证件;征婚当事人要求继续提供婚姻介绍服务的，按本条规定重新进行登记并提供服务。
第十三条 婚姻介绍机构在进行婚姻介绍服务活动时，应当公示办事程序、各项工作制度、从业人员身份及收费项目和标准。
婚姻介绍机构应当严格按照价格行政主管部门核定的收费项目和标准收费，不得超范围、超标准收费。
第十四条 婚姻介绍机构应当认真核查征婚当事人的身份、婚姻状况及其他基本情况。
第十五条 征婚人应当向婚姻介绍机构提交本人户口、身份证和婚姻状况有效证明，并如实提交本人工作、经济收入、居住条件、子女抚养等其他基本情况资料。
第十六条 市民政部门应当对婚姻介绍机构进行年度审核。
婚姻介绍机构应当在每年第四季度持有关材料到市民政部门办理年度审核手续。
第十七条 未经市民政部门批准成立婚姻介绍机构，擅自进行有偿婚姻介绍服务的，由民政部门责令停止活动，并处以20__元以上10000元以下罚款。
第十八条 婚姻介绍机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由民政部门责令限期改正，予以警告，并可处以1000元以上5000元以下罚款：
(一)为未达到法定婚龄者或有配偶者进行婚姻介绍的;
(二)从事涉外和港、澳、台同胞及华侨婚姻介绍服务活动的;
(三)为无有效证件或证件不全的征婚人和应征人进行婚姻介绍服务的;
(四)同时为两个以上征婚人或应征人介绍同一个应征人或征婚人的。
第十九条 婚姻介绍机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由民政部门责令限期改正，予以警告，并可处以500元以上20__元以下罚款：
(一)婚姻介绍机构变更主要登记事项或者分立、合并以及停办，未按规定程序报民政部门审核同意的;
(二)为代理他人征婚或应征者办理征婚登记手续的;
(三)在婚姻介绍登记服务期限内不按征婚当事人的合理要求提供婚姻介绍服务的;
(四)违背征婚当事人意志或违反约定泄漏征婚当事人秘密的;
(五)不公示办事程序、工作制度、从业人员身份及收费项目和标准的;
(六)不接受市民政部门年度审核的。
第二十条 征婚当事人在征婚和应征登记时，故意隐瞒个人真实情况、提交虚假资料的，由民政部门处以200元以下罚款;给婚姻介绍机构或他人造成损害的，应当承担相应的法律责任;情节严重构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十一条 当事人对民政部门依照本办法作出的行政处罚不服的，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。
第二十二条 为从事有偿婚姻介绍服务，向民政部门提出成立婚姻介绍机构的书面申请，民政部门拒绝受理或者在规定期限内既不办理又不给予书面答复的，申请人可依法申请行政复议或提起行政诉讼。
民政部门工作人员在婚姻介绍管理工作中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，由所在单位或上级机关给予行政处分;情节严重构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十三条 本办法实施中的具体应用问题，由市民政部门负责解释。
第二十四条 本办法自发布之日起施行。